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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112/13
Nro. de Timbrado
12051265
Monto de la Factura
₲ 152.747.088
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.320.813
IVA
₲ 13.886.099
Retención DNCP
₲ 515.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.910.506
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022538-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-134297
Monto Contrato
₲ 1.614.907.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.155.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.787.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312504
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de Hº Aº sobre el Arroyo Ñemby
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central