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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390/1391
Nro. de Timbrado
12456823
Monto de la Factura
₲ 112.347.205
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.913.870
IVA
₲ 10.213.382
Retención DNCP
₲ 408.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.024.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022538-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-134297
Monto Contrato
₲ 1.614.907.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.155.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.787.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312504
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de Hº Aº sobre el Arroyo Ñemby
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central