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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-10436
Nro. de Timbrado
13296566
Monto de la Factura
₲ 411.950.000
Nro. de Orden de Pago
36848
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.452.000
IVA
₲ 37.450.000
Retención DNCP
₲ 1.498.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-170866
Monto Contrato
₲ 973.849.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.202.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.666.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero de Negra de 750 Ml y Roja de 750 Ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa