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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-18111
Nro. de Timbrado
13865397
Monto de la Factura
₲ 10.990.881
Nro. de Orden de Pago
37379
Fecha de Orden de Pago
21-04-2020
Fecha Emisión Cheque
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.914
IVA
₲ 999.171
Retención DNCP
₲ 39.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-179471
Monto Contrato
₲ 1.126.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.903.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.270.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa