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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000054
Nro. de Timbrado
13139562
Monto de la Factura
₲ 142.425.969
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.908.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 517.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
RUC
3935016-9
Número de Contrato
69/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-167349
Monto Contrato
₲ 474.753.231
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.753.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.026.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353343
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, BAÑOS DIFERENCIADOS Y POLIDEPORTIVOS CON FONDOS DEL FONACIDE ? PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua