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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Nro. de Timbrado
12871248
Monto de la Factura
₲ 11.792.002
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.749.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
39/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-153073
Monto Contrato
₲ 168.454.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.454.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.842.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335530
Nombre de la Licitación
Refacciòn y Construcción de la Escuela Agrícola, Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en los Distritos del Departamento de Itapùa con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua