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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Nro. de Timbrado
12834961
Monto de la Factura
₲ 29.524.247
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.416.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SANTA FE S.A.
RUC
80092254-9
Número de Contrato
57/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166862
Monto Contrato
₲ 98.414.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.414.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.056.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua