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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Nro. de Timbrado
12878115
Monto de la Factura
₲ 42.102.805
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.949.704
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
51/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166863
Monto Contrato
₲ 140.342.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.342.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.832.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua