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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014786
Monto de la Factura
₲ 45.818.182
Nro. de Orden de Pago
3082
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.847.273
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
547
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-89095
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari