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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 7.926.660
Nro. de Orden de Pago
7158
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.897.836
IVA
₲ 720.605
Retención DNCP
₲ 28.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-89424
Monto Contrato
₲ 2.023.485.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.431.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.839.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GALLETITAS DULCES PARA MERIENDA ESCOLAR (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari