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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209/210
Monto de la Factura
₲ 629.526.621
Nro. de Orden de Pago
4151
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.135.614
IVA
₲ 31.774.793
Retención DNCP
₲ 2.391.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-89610
Monto Contrato
₲ 2.832.869.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.682.869.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.741.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari