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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00015653
Monto de la Factura
₲ 174.545.454
Nro. de Orden de Pago
3084
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418.182
IVA
₲ 14.545.454
Retención DNCP
₲ 581.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-89096
Monto Contrato
₲ 2.876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.970.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari