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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000436
Monto de la Factura
₲ 17.996.100
Nro. de Orden de Pago
4106
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.924.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARADOR CARAPEGUA S.R.L.
RUC
80030137-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-84937
Monto Contrato
₲ 1.692.878.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.049.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.308.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari