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Datos del Pago
Nro. de Factura
6668
Monto de la Factura
₲ 133.752.596
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.752.596
IVA
Retención DNCP
₲ 509.534
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-22008-11-28776
Monto Contrato
₲ 2.006.003.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.823.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.554.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de leche
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones