- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
6668
Monto de la Factura
₲ 226.695.622
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.695.622
IVA
Retención DNCP
₲ 863.602
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-22008-11-28776
Monto Contrato
₲ 2.006.003.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.823.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.554.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de leche
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones