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Datos del Pago
Nro. de Factura
6669
Monto de la Factura
₲ 389.969.800
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.969.800
IVA
Retención DNCP
₲ 1.418.072
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-22008-11-30338
Monto Contrato
₲ 1.377.469.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.592.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.869.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210851
Nombre de la Licitación
Adquisicion de complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones