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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029264
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 9.737.780
Nro. de Orden de Pago
8997
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.446.660
IVA
₲ 210.780
Retención DNCP
₲ 37.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-131191
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.409.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.963.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310455
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel