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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
12303002
Monto de la Factura
₲ 67.030.036
Nro. de Orden de Pago
8469
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.744.345
IVA
₲ 6.093.640
Retención DNCP
₲ 238.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-129268
Monto Contrato
₲ 804.360.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.017.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.932.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316249
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel