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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 62.150.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.103.520
IVA
₲ 5.650.000
Retención DNCP
₲ 221.480
Retención IVA
₲ 1.695.000
Retención Renta
₲ 1.130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-27007-15-114960
Monto Contrato
₲ 745.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.242.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290729
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo