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Datos del Pago
Nro. de Factura
1218
Monto de la Factura
₲ 65.333.334
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.095.758
IVA
Retención DNCP
₲ 237.576
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23019-10-1065
Monto Contrato
₲ 392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.052.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.295.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154316
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/09 "PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET WIRELESS P/ CABINAS-ADREFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas