- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 204.781.467
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.856.328
IVA
₲ 18.616.497
Retención DNCP
₲ 714.873
Retención IVA
₲ 5.584.949
Retención Renta
₲ 7.446.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244716
Monto Contrato
₲ 750.865.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.450.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.525.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441207
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay