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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 10.184.975
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.492.397
IVA
₲ 925.906
Retención DNCP
₲ 35.555
Retención IVA
₲ 277.772
Retención Renta
₲ 370.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-240785
Monto Contrato
₲ 923.022.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.822.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.457.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440208
Nombre de la Licitación
LPN N° 9/2024 - SERVICIO TERCERIZADO DE CONDUCTORES Y ASISTENTES DE CAFETERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay