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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000781
Nro. de Timbrado
12383548
Monto de la Factura
₲ 556.147.096
Nro. de Orden de Pago
1836
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.124.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.022.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22015-17-147838
Monto Contrato
₲ 6.971.764.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.673.289.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.656.295.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333653
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR ZONA BAJO CHACO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes