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Datos del Pago
Nro. de Factura
000849
Nro. de Timbrado
12572240
Monto de la Factura
₲ 268.144.800
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.169.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 975.072
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22015-17-147844
Monto Contrato
₲ 1.201.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.114.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.928.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333655
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR ZONA CHACO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes