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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007727
Nro. de Timbrado
13043942
Monto de la Factura
₲ 867.570.000
Nro. de Orden de Pago
10410
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.187.844
IVA
₲ 78.870.000
Retención DNCP
₲ 3.060.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167244
Monto Contrato
₲ 2.891.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.821.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.723.959.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354534
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TELEFÓNICA Y COMUNICACIÓN UNIFICADA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel