- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004970
Nro. de Timbrado
13045775
Monto de la Factura
₲ 1.245.243
Nro. de Orden de Pago
11481
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.179
IVA
₲ 14.560
Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167473
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.147.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.151.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel