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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005284
Monto de la Factura
₲ 13.078.953
Nro. de Orden de Pago
12189
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.635.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167473
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.147.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.151.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel