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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004723
Nro. de Timbrado
13045775
Monto de la Factura
₲ 18.978.725
Nro. de Orden de Pago
10864
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.226.914
IVA
₲ 490.798
Retención DNCP
₲ 72.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167473
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.147.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.151.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel