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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023040
Nro. de Timbrado
13297852
Monto de la Factura
₲ 3.528.193
Nro. de Orden de Pago
11419
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.386.132
IVA
₲ 84.641
Retención DNCP
₲ 13.362
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167471
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.603.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.805.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel