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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021725
Monto de la Factura
₲ 9.361.340
Nro. de Orden de Pago
11855
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.982.309
IVA
₲ 232.482
Retención DNCP
₲ 35.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167421
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.403.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.289.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel