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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021198
Nro. de Timbrado
13411291
Monto de la Factura
₲ 22.467.082
Nro. de Orden de Pago
11760
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.574.522
IVA
₲ 493.665
Retención DNCP
₲ 85.257
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-167421
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.403.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.289.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel