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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002868
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
12247
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.418.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-164474
Monto Contrato
₲ 4.436.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.173.640.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.143.347.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352449
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS D MEDICION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel