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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051977
Monto de la Factura
₲ 18.540.000
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.631.202
IVA
₲ 1.685.455
Retención DNCP
₲ 66.069
Retención IVA
₲ 505.637
Retención Renta
₲ 337.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
LP-23018-13-76008
Monto Contrato
₲ 134.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.315.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.732.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill