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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Nro. de Timbrado
14338476
Monto de la Factura
₲ 52.851.763
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.782.516
IVA
₲ 4.804.706
Retención DNCP
₲ 186.423
Retención IVA
₲ 1.441.412
Retención Renta
₲ 1.441.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-191081
Monto Contrato
₲ 1.734.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.571.042.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.878.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377296
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas