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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004037
Nro. de Timbrado
14705913
Monto de la Factura
₲ 215.317.800
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.813.707
IVA
₲ 19.574.345
Retención DNCP
₲ 759.485
Retención IVA
₲ 5.872.304
Retención Renta
₲ 5.872.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-193462
Monto Contrato
₲ 3.873.037.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.037.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.119.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377440
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONAROS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas