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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004119
Nro. de Timbrado
15054940
Monto de la Factura
₲ 207.138.310
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.109.223
IVA
₲ 18.830.755
Retención DNCP
₲ 730.633
Retención IVA
₲ 5.649.227
Retención Renta
₲ 5.649.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-193462
Monto Contrato
₲ 3.873.037.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.037.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.119.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377440
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONAROS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas