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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003842
Nro. de Timbrado
14486644
Monto de la Factura
₲ 33.379.538
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.441.097
IVA
₲ 3.034.503
Retención DNCP
₲ 117.739
Retención IVA
₲ 910.351
Retención Renta
₲ 910.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-190940
Monto Contrato
₲ 1.138.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.621.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.794.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas