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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004470
Nro. de Timbrado
14850428
Monto de la Factura
₲ 33.321.364
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.386.302
IVA
₲ 3.029.215
Retención DNCP
₲ 117.534
Retención IVA
₲ 908.764
Retención Renta
₲ 908.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-190940
Monto Contrato
₲ 1.138.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.621.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.794.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas