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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000562
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 127.145.450
Nro. de Orden de Pago
1843
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.649.647
IVA
₲ 127.145.450
Retención DNCP
₲ 448.477
Retención IVA
₲ 3.467.603
Retención Renta
₲ 3.467.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
856/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210170
Monto Contrato
₲ 4.404.458.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.386.790.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.812.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf