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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Nro. de Timbrado
16310094
Monto de la Factura
₲ 126.700.000
Nro. de Orden de Pago
7707
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.230.459
IVA
₲ 11.518.182
Retención DNCP
₲ 446.905
Retención IVA
₲ 3.455.455
Retención Renta
₲ 3.455.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
772/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-206974
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.553.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.751.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387528
Nombre de la Licitación
Fabrica de Software Genexus
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf