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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
15664760
Monto de la Factura
₲ 99.254.000
Nro. de Orden de Pago
5799
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.402.526
IVA
₲ 9.023.091
Retención DNCP
₲ 350.096
Retención IVA
₲ 2.706.927
Retención Renta
₲ 2.706.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
772/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-206974
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.553.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.751.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387528
Nombre de la Licitación
Fabrica de Software Genexus
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf