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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075460
Nro. de Timbrado
16154478
Monto de la Factura
₲ 169.595.937
Nro. de Orden de Pago
6278
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.747.038
IVA
₲ 15.417.812
Retención DNCP
₲ 598.211
Retención IVA
₲ 4.625.344
Retención Renta
₲ 4.625.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
360/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198070
Monto Contrato
₲ 6.368.062.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.998.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.885.582.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381827
Nombre de la Licitación
Servicio de Video Monitoreo para ATMs (Asunción, Central e Interior) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf