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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021762
Nro. de Timbrado
14845097
Monto de la Factura
₲ 728.280.000
Nro. de Orden de Pago
37144
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.345.394
IVA
₲ 66.207.273
Retención DNCP
₲ 2.568.842
Retención IVA
₲ 19.862.182
Retención Renta
₲ 19.862.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.641.400
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
744/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198711
Monto Contrato
₲ 1.456.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.345.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381722
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios para impresión de pines - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf