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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018083
Nro. de Timbrado
15466600
Monto de la Factura
₲ 1.992.000.000
Nro. de Orden de Pago
2209
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.562.545
IVA
₲ 181.090.909
Retención DNCP
₲ 7.026.327
Retención IVA
₲ 54.327.273
Retención Renta
₲ 54.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
871/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210306
Monto Contrato
₲ 1.992.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.243.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.562.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Servicios para protección eléctrica del Datacenter
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf