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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009489
Nro. de Timbrado
14411601
Monto de la Factura
₲ 1.244.999.623
Nro. de Orden de Pago
17124
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.241.236
IVA
₲ 113.181.784
Retención DNCP
₲ 5.849.317
Retención IVA
₲ 33.954.535
Retención Renta
₲ 33.954.535
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
800/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-197705
Monto Contrato
₲ 1.244.999.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.999.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.241.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380929
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Entintado de Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf