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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Nro. de Timbrado
11339847
Monto de la Factura
₲ 9.153.250
Nro. de Orden de Pago
4865
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.574
IVA
₲ 832.114
Retención DNCP
₲ 32.619
Retención IVA
₲ 249.634
Retención Renta
₲ 166.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-113157
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.785.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.553.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292065
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia