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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039240
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 6.135.118
Nro. de Orden de Pago
15018
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.949.820
IVA
₲ 139.618
Retención DNCP
₲ 23.502
Retención IVA
₲ 41.886
Retención Renta
₲ 119.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106740
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.817.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.008.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia