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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Nro. de Timbrado
11256314
Monto de la Factura
₲ 25.542.348
Nro. de Orden de Pago
9929
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.771.109
IVA
₲ 580.508
Retención DNCP
₲ 97.850
Retención IVA
₲ 174.152
Retención Renta
₲ 499.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106741
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.289.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.496.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia