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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017875
Monto de la Factura
₲ 33.465.050
Nro. de Orden de Pago
11552
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.040
IVA
₲ 65.486
Retención DNCP
₲ 2.567
Retención IVA
₲ 19.646
Retención Renta
₲ 13.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111227
Monto Contrato
₲ 74.390.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.258.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.145.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia