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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2075
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 8.491.500
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.075.261
IVA
₲ 771.955
Retención DNCP
₲ 30.261
Retención IVA
₲ 231.587
Retención Renta
₲ 154.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 891/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-147415
Monto Contrato
₲ 1.622.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.700.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.883.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332565
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar